Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019789
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55213
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.200
Retención DNCP
₲ 349
Retención IVA
₲ 2.727
Retención Renta
₲ 3.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
LCO N° 05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-235587
Monto Contrato
₲ 150.112.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.904.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.904.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve