Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019789
Monto de la Factura
₲ 3.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.553
Retención DNCP
₲ 11.471
Retención IVA
₲ 89.618
Retención Renta
₲ 119.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
LCO N° 05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-235587
Monto Contrato
₲ 150.112.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.904.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.904.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve