Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003875
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CO N° 03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-232504
Monto Contrato
₲ 99.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.942.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.729.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y Mamparas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve