Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011969
Monto de la Factura
₲ 1.679.905
Nro. Solicitud de Transferencia
123208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.629.974
Retención DNCP
₲ 6.447
Retención IVA
₲ 10.592
Retención Renta
₲ 32.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119562
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.154.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.154.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300182
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores