Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020969
Monto de la Factura
₲ 43.914.200
Nro. Solicitud de Transferencia
101166
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.571.956
Retención DNCP
₲ 168.000
Retención IVA
₲ 317.100
Retención Renta
₲ 857.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119564
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.811.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.811.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300182
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores