Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018074
Monto de la Factura
₲ 3.131.278
Nro. Solicitud de Transferencia
29534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.040
Retención DNCP
₲ 12.043
Retención IVA
₲ 17.753
Retención Renta
₲ 61.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119564
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.811.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.811.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300182
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores