Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0156590
Monto de la Factura
₲ 706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76218
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.393
Retención DNCP
₲ 2.516
Retención IVA
₲ 19.255
Retención Renta
₲ 12.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119537
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.897.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.897.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca Hyundai
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores