Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068347
Monto de la Factura
₲ 9.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.121.818
Retención DNCP
₲ 34.182
Retención IVA
₲ 261.600
Retención Renta
₲ 174.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-122265
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.975.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.975.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300198
Nombre de la Licitación
Provisión de agua y gaseosa
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores