Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0037731
Monto de la Factura
₲ 2.644.800
Nro. Solicitud de Transferencia
40849
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.581.536
Retención DNCP
₲ 10.368
Retención IVA
Retención Renta
₲ 52.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119587
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.672.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.672.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300199
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores