Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044505
Monto de la Factura
₲ 4.689.010
Nro. Solicitud de Transferencia
60738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.576.849
Retención DNCP
₲ 18.381
Retención IVA
Retención Renta
₲ 93.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119587
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.672.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.672.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300199
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores