Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0083625
Monto de la Factura
₲ 4.815.740
Nro. Solicitud de Transferencia
137896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.579.681
Retención DNCP
₲ 17.162
Retención IVA
₲ 131.338
Retención Renta
₲ 87.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119587
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.672.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.672.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300199
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores