Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001632
Monto de la Factura
₲ 1.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.428
Retención DNCP
₲ 7.632
Retención IVA
Retención Renta
₲ 38.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119588
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.272.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.272.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300199
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores