Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002983
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.217
Retención DNCP
₲ 2.081
Retención IVA
₲ 16.091
Retención Renta
₲ 16.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-199946
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.211.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.618.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392880
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia