Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005917
Monto de la Factura
₲ 26.122.124
Nro. Solicitud de Transferencia
185726
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.582.106
Retención DNCP
₲ 92.140
Retención IVA
₲ 712.422
Retención Renta
₲ 712.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
019/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-206695
Monto Contrato
₲ 26.122.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.582.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.582.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera