Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001208
Monto de la Factura
₲ 11.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.276.753
Retención DNCP
₲ 42.229
Retención IVA
₲ 326.509
Retención Renta
₲ 326.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197327
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.839.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.522.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central