Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002447
Monto de la Factura
₲ 358.998.760
Nro. Solicitud de Transferencia
78308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.020.807
Retención DNCP
₲ 1.266.286
Retención IVA
₲ 9.790.875
Retención Renta
₲ 9.790.876
Multa
₲ 25.129.916
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197516
Monto Contrato
₲ 358.998.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.020.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.020.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia