Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 225.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187652
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.796.562
Retención DNCP
₲ 793.820
Retención IVA
₲ 6.137.782
Retención Renta
₲ 6.137.782
Multa
₲ 38.987.600
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204433
Monto Contrato
₲ 286.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.071.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.509.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira