Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 209.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190738
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.862.800
Retención DNCP
₲ 737.200
Retención IVA
₲ 5.700.000
Retención Renta
₲ 5.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN RAUL SOSA DORIGONI
RUC
3808551-8
Número de Contrato
647
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204914
Monto Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.862.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.862.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383559
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2020 "Adquisición de lavamanos por SBE" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana