Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001203
Monto de la Factura
₲ 5.988.333
Nro. Solicitud de Transferencia
81730
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.635.295
Retención DNCP
₲ 21.122
Retención IVA
₲ 163.318
Retención Renta
₲ 163.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209101
Monto Contrato
₲ 762.150.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.555.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.233.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia