Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009133
Monto de la Factura
₲ 53.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.251.826
Retención DNCP
₲ 188.356
Retención IVA
₲ 1.456.364
Retención Renta
₲ 1.456.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202716
Monto Contrato
₲ 53.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.251.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.251.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro