Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014526
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.666.909
Retención DNCP
₲ 605.818
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 3.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2-2015
Código de Contratación (CC)
CO-23030-15-117321
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.666.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299341
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos.
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.