Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004284
Monto de la Factura
₲ 25.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.179.273
Retención DNCP
₲ 90.545
Retención IVA
₲ 700.091
Retención Renta
₲ 700.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-184477
Monto Contrato
₲ 25.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.179.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.179.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370032
Nombre de la Licitación
LCO 11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PSICOFARMACOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia