Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 8.699.710
Nro. Solicitud de Transferencia
31054
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.194.494
Retención DNCP
₲ 30.686
Retención IVA
₲ 237.265
Retención Renta
₲ 237.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-177042
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.204.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.204.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363130
Nombre de la Licitación
LCO 05 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia