Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005052
Monto de la Factura
₲ 12.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80382
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2021
Fecha de la Transferencia
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.734.529
Retención DNCP
₲ 43.943
Retención IVA
₲ 339.764
Retención Renta
₲ 339.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-174210
Monto Contrato
₲ 578.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.710.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.710.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363114
Nombre de la Licitación
LCO 01 - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia