Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022832
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.951.500
Retención DNCP
₲ 48.500
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 375.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-181640
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.953.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.953.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369903
Nombre de la Licitación
LCO 10 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia