Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021294
Monto de la Factura
₲ 23.376.200
Nro. Solicitud de Transferencia
90422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.018.680
Retención DNCP
₲ 82.454
Retención IVA
₲ 637.533
Retención Renta
₲ 637.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-181640
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.953.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.953.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369903
Nombre de la Licitación
LCO 10 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia