Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022828
Monto de la Factura
₲ 1.640.430
Nro. Solicitud de Transferencia
129214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.166
Retención DNCP
₲ 5.786
Retención IVA
₲ 44.739
Retención Renta
₲ 44.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-181640
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.953.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.953.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369903
Nombre de la Licitación
LCO 10 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia