Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022829
Monto de la Factura
₲ 4.405.220
Nro. Solicitud de Transferencia
99421
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2021
Fecha de la Transferencia
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.149.398
Retención DNCP
₲ 15.538
Retención IVA
₲ 120.142
Retención Renta
₲ 120.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-181640
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.953.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.953.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369903
Nombre de la Licitación
LCO 10 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia