Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.653.121
Retención DNCP
₲ 17.425
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 134.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-185915
Monto Contrato
₲ 16.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.183.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.183.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370032
Nombre de la Licitación
LCO 11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PSICOFARMACOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia