Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007443
Monto de la Factura
₲ 14.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121773
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.959.362
Retención DNCP
₲ 52.274
Retención IVA
₲ 404.182
Retención Renta
₲ 404.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-185271
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.225.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.225.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368040
Nombre de la Licitación
LCO 08 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia