Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007326
Monto de la Factura
₲ 5.175.360
Nro. Solicitud de Transferencia
189482
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.813
Retención DNCP
₲ 18.255
Retención IVA
₲ 141.146
Retención Renta
₲ 141.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-185271
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.225.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.225.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368040
Nombre de la Licitación
LCO 08 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia