Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030604
Monto de la Factura
₲ 5.792.850
Nro. Solicitud de Transferencia
78500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-52805
Monto Contrato
₲ 10.784.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.508.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.508.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232516
Nombre de la Licitación
UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores