Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005009
Monto de la Factura
₲ 3.444.540
Nro. Solicitud de Transferencia
78481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-53920
Monto Contrato
₲ 6.823.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.275.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.275.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232516
Nombre de la Licitación
UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores