Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009738
Monto de la Factura
₲ 1.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44747
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-48150
Monto Contrato
₲ 102.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.593.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.593.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225289
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores