Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20469
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-48150
Monto Contrato
₲ 102.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.593.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.593.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225289
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores