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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012022
Monto de la Factura
₲ 11.871.020
Nro. Solicitud de Transferencia
44706
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.871.020

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
63/11
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-47778
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.676.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.676.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225293
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE DIARIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores