Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009399
Monto de la Factura
₲ 1.294.967
Nro. Solicitud de Transferencia
38424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.967
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
65/11
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-47951
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.464.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.464.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225285
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores