Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026323
Monto de la Factura
₲ 5.122.202
Nro. Solicitud de Transferencia
58006
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.122.202
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
65/11
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-47951
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.464.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.464.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225285
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores