Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 6.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.867.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-53462
Monto Contrato
₲ 12.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.530.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.530.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232516
Nombre de la Licitación
UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores