Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006209
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62044
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
07/12
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-48149
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.509.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.509.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225289
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores