Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003597
Monto de la Factura
₲ 3.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-47972
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.800.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.800.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores