Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002949
Monto de la Factura
₲ 208.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.372.998
Retención DNCP
₲ 735.366
Retención IVA
₲ 5.685.818
Retención Renta
₲ 5.685.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-181098
Monto Contrato
₲ 208.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.372.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.372.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de aire y ventiladores.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia