Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004597
Monto de la Factura
₲ 66.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.920.742
Retención DNCP
₲ 235.622
Retención IVA
₲ 1.821.818
Retención Renta
₲ 1.821.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-180972
Monto Contrato
₲ 66.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.920.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.920.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia