Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026110
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185349
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.062.545
Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-182378
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.062.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.062.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Transporte
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia