Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 164.526.120
Nro. Solicitud de Transferencia
171459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.971.640
Retención DNCP
₲ 580.328
Retención IVA
₲ 4.487.076
Retención Renta
₲ 4.487.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-180413
Monto Contrato
₲ 164.526.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.971.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.971.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia