Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 29.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.144.787
Retención DNCP
₲ 105.395
Retención IVA
₲ 814.909
Retención Renta
₲ 814.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-180506
Monto Contrato
₲ 29.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.144.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.144.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia