Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015577
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185360
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.224.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-182282
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.224.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.224.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Transporte
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia