Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003863
Monto de la Factura
₲ 258.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187496
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.818.816
Retención DNCP
₲ 913.038
Retención IVA
₲ 7.059.573
Retención Renta
₲ 7.059.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-180472
Monto Contrato
₲ 258.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.818.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.818.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369762
Nombre de la Licitación
Provisión y Colocación de Mamparas para el local del MINNA - La Encarnación
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia