Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061266
Monto de la Factura
₲ 171.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.446.335
Retención DNCP
₲ 604.575
Retención IVA
₲ 4.674.545
Retención Renta
₲ 4.674.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-181097
Monto Contrato
₲ 171.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.446.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.446.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de aire y ventiladores.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia