Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003699
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-185207
Monto Contrato
₲ 646.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.783.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.783.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371562
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpiezas para varias oficinas Administrativas del MINNA - Plurianual 2019-2021
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia